销量跌入谷底 蔚来正重回高增长周期?Q2营收
2.35万辆,87.72亿元营收,1%的毛利率……根据早前已经披露销量数据,蔚来交出了一份可预期的不那么光鲜的二季度财报。
但随着NT2平台产品的切换,销量已经开始触底反弹。7月蔚来共交付20462辆,创月度交付新高。目前蔚来正全面提升销售能力,目标是每个月交付2万辆以上,内部按3万辆的销售能力在建设。
高目标的信心主要来源于NT2平台的产品力及一代平台产品力释放的周期。“第一代平台的销量达到较好的水平花了2年左右的时间,也就是 2021 年达到了相对比较好的状态”。李斌在描述销量预期时称。
作为在高端纯电市场已经有一定成绩的蔚来,随着市场竞争环境的变化,能否复制2021年的高增长?到底要和谁抢市场?
Q2汽车业务毛利率有所回升 研发投入持续增长
上半年,蔚来整体处于新老产品换代的节奏中,加之行业价格战影响,蔚来先后对展车优惠清库存、调整换电权益及产品价格,营收受影响显著,同比下滑3.74%仅为194.48亿元,其中汽车业务营收下滑超12%。二季度4、5月,2022款ET7也进入生命周期末期,只有ET5和ES7正常销售,导致二季度营收同环比下滑。
销量下滑但生产运营端成本相对恒定,导致整体毛利率仅为1%。尽管二季度ES6销量有所提升,但整体汽车业务毛利率回升还不够显著。对此,李斌表示随着9月份二代平台的全部切换完成,毛利率将重回两位数水平,四季度恢复至15%水平。
营收下滑、费用持续走高导致亏损成倍扩大。二季度蔚来依然践行李斌此前承诺的30-35亿元的研发费用,单季同比增长超50%;销售费用增幅有所放缓,依然主要投入在销售网络及人员增加和新车上市活动中。
对此蔚来表示,研发费用会持续的投入。而随着销量规模的扩大和渠道的完善,销售费用在绝对值上会持续增长,占营收的比重会逐步下降,但没有明确这一比重的目标。
基于7月超2万辆的交付和当前的订单情况,蔚来给出了较为乐观的三季度指引。预计三季度交付在5.5-5.7万辆之间,营收在188.98-195.20亿元之间。当然,按当前的单车均价及Q4月销3万、15%的毛利率预期来粗略计算,每个月30亿以上的研发投入和超20亿的营销费用,想要实现此前的Q4盈亏平衡目标依然压力重重。
从整个公司的业务来看,蔚来同样处于持续投入中。手机产品将在9月下旬开始交付,第二品牌阿尔卑斯将在明年下半年发布新产品。充换电网络也在持续建设,目前三代站仅有20%是盈利的状态,已有的服务费用还不足以覆盖新建充换电网络的费用。在短期内,蔚来整个公司层面离盈利还有距离。
加强精细化运营 月销3万的挑战与准备
“7月在30万以上纯电市场,蔚来市场占有率59%,在高端纯电市场地位依然稳固。”在二季度的财报发布会上,李斌多次回答了关于销售能力建设的问题。“目标每个月交付量稳定在 2 万以上,销售能力要做好每月 3 万的准备”。
2-3万辆的销量预期基于以下几重因素,一是蔚来的一代平台的销量达到较好的水平花了 2 年左右的时间,也就是2021年达到了相对比较好的状态。因此第二代平台也需要一定的时间;二是蔚来研发和执行效率很高,NT 2.0 平台部分软件功能在逐步释放中,将来会有更多落地服务开展,进一步提升产品竞争力。三是逐步加强下沉渠道建设,基于每款车型做到从总部到区域的精细化运营。
豪华车市场留给新能源品牌的空间也很大,中国汽车行业流通协会数据显示,2022年国内豪华车市场销售347万辆(含特斯拉),其中燃油车282万辆,同比下滑7.9%,即新能源渗透率大约在18.7%左右。相比市场整体27.6%的新能源渗透率仍有一定提升空间。
今年很多车企给出了2025年燃油车、插混、纯电分别占30%、40%、30%的预判,按照除去特斯拉豪华车市场300万辆的容量来看,纯电车型至少有90万辆的空间,蔚来依然大有可为。
挑战在于,市场环境今时不同往日,2021年蔚来实现高增长,同时全行业新能源增速高达1.8倍。而2023年,新能源虽然还是整个市场最大的增量,但增速大幅放缓,且纯电增速不到30%。国家信息中心副主任徐长明也提出“与过去两年相比,从2023年开始NEV渗透率增幅将显著下降”的判断。
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